昆明市国家税务局关于7月网络申报系统常见问题的解答

 
发布日期:2015-07-13 09:12:35  来源:https://www.kmgszcdb.com/
 
 
 

一、申报业务

1、新版申报系统的使用方法,离线填报的申报流程。

答:登录云南国税网上办税服务厅(www.itax.gov.cn),点击“新办税服务厅入口”,使用纳税人识别号和密码登录。点击“网上申报”,进入新版申报系统。选择一张申报表,点击“下载”,下载空表(Excel文件)到本地电脑填写。填写保存完毕后,点击“上传”,“浏览”找到填好的报表,再点击“上传文件”上传报表。系统解析成功后,可以点击“申报”进行申报操作。等待5至10分钟,刷新页面,申报状态变为“申报成功”,可以点击“扣款”进行扣款操作。扣款成功后,流程结束。注:“初始化”用于报表模板或累计数错误时,重新生成报表;点击申报表名称,可以看到申报表详细信息。省局外网门户网站2015年6月30日的升级通知中有相应手册的附件《文化事业建设费、增值税减免税申报明细表操作手册及公告相关材料.rar》可供下载学习;2015年7月3日通知附件《非2.0升级版用户远程抄报安装及操作步骤.rar》(内网亦有同步通知)。

 

2、可以登陆旧办税服务厅入口,但登陆新办税服务厅入口提示用户名和密码错误。

答:征期开始初期是由于新版安全设备VPN的问题,省局已联系厂家于7月7日凌晨处理解决了该问题。如个别纳税人有此问题,非网络申报系统程序问题,请拨打12366技术坐席解决。

 

3、进入新办税服务厅入口没有申报项目。

答:纳税人没有申报项目一般都是纳税人未正确维护对应税种的申报方式和征收方式,以一般纳税人为例,纳税人增值税申报方式必须为网络申报,征收方式必须为查账征收。本月征期开始时,是因为离线版需要预生成数据,全省量大,生成较慢,7月1日晚基本完成。省局已在优化数据刷新程序。

 

4、申报列表中没有会计报表申报项目。

答:财务报表应申报信息根据sb_cwbb_qc生成,由各县税务机关在ctais中做“财务报表应申报统计”,若sb_cwbb_qc中没有应申报信息,则检查ctais中财务报表维护模块是否维护正确。本月财务报表也存在预生成问题,所有纳税人的应申报是到7日左右基本正常。

 

5、增值税申报表提示生成报表失败或抽取数据失败。

答:这个问题有两种情况:一是增值税一般纳税人必须先抄报税才能生成申报表;二是其他纳税人出现此问题是由于服务器系统压力过大造成的,系统会自动在晚上进行重新抽数与生产,告知纳税人第二天再下载即可。

 

6、申报表无法下载。

答:很少出现这种情况,请检查浏览器设置是否阻止文件下载,或换用Google浏览器。

 

7、申报表下载后打开EXCEL表,表中单元格内有#value。

答:请纳税人重新点击初始化按钮,等待系统重新生成申报表后下载。初始化后仍然出现,可能是因为纳税人基本信息未维护完整,需联系12366或主管税务机关解决。

 

8、申报表填写校验通过,但上传提示审核不通过。

答:出现此问题通常是因为纳税人修改过下载的excel申报表内的校验,或改变了表单的位置,告知纳税人重新下载申报表进行填写,并告知不能改动我们的申报表。

 

9、申报表上传后提示“申报请求已受理,请在10分钟后按F5刷新页面确认申报结果”,但过了很长时间(一两天)刷新页面都没有申报结果,重新登陆也不行。

答:系统压力过大时才会出现,以后不会再出现这种问题了,注意提醒纳税人注意错峰申报。

 

10、不像以前一样可以先申报,再到办税服务厅抄税和扣款,现在没有抄税就不能进行申报。

答:使用了税控设备并且有远程报税资格的纳税人以前也必须先报税再申报,不存在这种问题;先抄报税在申报,也是小规模纳税人推行了增值税发票系统升级版推行后的业务要求。

 

11、扣款成功后没有打印按钮,无法打印申报表。

答:之前是系统问题,已解决。但高峰期打印报表生成可能比较慢,告知纳税人第二天打印即可。

 

12、扣款的税票找不到打印的地方。

答:在网上办税服务厅里的电子缴款凭证打印系统进行打印。

 

13、在原来的系统里面申报的申报表现在找不到打印的地方。无法查询和打印以前申报的申报表。

答:新版系统与老版系统是完全独立的两个系统,以前未在新版网络申报系统中进行申报的申报表只能到大厅进行打印。以前也通知过,请纳税人申报成功后及时打印申报表或将申报表保存至本地,以备日后打印。现在如果确实需要打印以前的申报表,只能去大厅申请打印。

 

14、已在办税服务厅抄报税,但仍显示有数据尚未抄报,无法申报。

答:新版网络申报系统属于离线异步模式,不能实时同步防伪税控和货运税控系统数据,需纳税人完成抄报税后点击“初始化”按钮重新生成申报表,系统每天晚上自动同步,也可以在完成抄报税后的第二天再进行申报。


二、一般纳税人增值税申报表业务

1、减免税申报明细表“免税性质代码及名称”下拉菜单字太小,看不清。

答:将作为升级内容在下一版修改,本期替代方案:放大Excel表格至能看清的大小以选择所需内容。

 

2、申报表单已没有红色提示,但右上角显示校验不通过,有多缴税款,请到大厅申报。本期没有税款需要抵缴多缴税款,是否只要有多缴税款,不管抵不抵减都要到大厅申报?

答:是的。

 

3、本月是空申报,下载了申报表直接上传提示审核不通过。

答:(1).请检查申报表中是否还有红色提示信息;(2).上传申报表前请检查“审核结果表”是否已显示“校验通过”;(3).查看申报表工作表栏是否有名称为“Sheet1”或类似名称的工作表,若有,则需重新下载申报表,若重新下载后依然存在此类问题,则需查杀宏病毒及其他可能会修改Excel报表的病毒。


三、小规模纳税人增值税申报表业务

1、减免税申报明细表“免税性质代码及名称”下拉菜单字太小,看不清。

答:将作为升级内容在下一版修改,本期替代方案:放大Excel表格至能看清的大小以选择所需内容。

 

2、申报表单已没有红色提示,但右上角显示校验不通过,有多缴税款,请到大厅申报。本期没有税款需要抵缴多缴税款,是否只要有多缴税款,不管抵不抵减都要到大厅申报?

答:是的。

 

3、代开了货物销售增值税专用发票,填写申报表主表第1行“应征增值税不含税销售额”等于第1行“税务机关代开的增值税发票不含税销售额”,但计算税额第17行“应纳税额合计”小于第18行“本期预缴税额”一分钱,造成第19行“本期应补(退)税额”为-0.01,申报无法通过。

答:系统异常,已修改,初始化申报表即可解决。


四、文化事业建设费申报表业务

1、增值税已申报,但下载的文化事业建设费申报表右上角提示“增值税未申报,文化事业建设费不能申报”。

答:重新初始化,如仍未解决,发送识别号至运维人员处查找异常。


五、企业所得税季报表业务

1、一季度预缴过企业所得税,但主表13行“实际已预缴所得税额”无法带出。

答:若此异常发生在2015年7月5日前,则提示纳税人初始化申报表后重新下载新表,若发生在此后,请联系税务机关查看往期申报情况是否正确。

 

2、符合小型微利企业条件,但减免所得税额明细表小型微利企业的减免不会自动带出,也不能手动填写。

答:1. 请联系税务机关在Ctais查看其往期申报信息及资格维护是否足以支撑纳税人在本期享受小型微利企业减免税优惠条件;2.如有个案,请直接附纳税人识别号以便于查看。

 

3、符合小型微利企业条件,且一二季度累计利润只有两三万元,但减免所得税额明细表小型微利企业减免只按利润总额的5%减免。

答:联系主管税务机关查看往期申报信息及相关资格维护情况是否足以支撑纳税人享受小型微利企业减免税优惠。


 
 
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